绛县人民检察院2018年度部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《中华人民共和国宪法》、《人民检察院组织法》及
有关法律规定，我院的基本职能如下：
1、人民检察院的性质：我国宪法规定，人民检察院是
国家的法律监督机关。
2、人民检察院的法律地位：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。
3、人民检察院的任务：人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公司的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。
4、人民检察院的职权：⑴批准和决定逮捕权；⑵公诉权；⑶立案监督和侦查监督权；⑷刑事审判监督权；⑸对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；⑹民事审判监督权；⑺行政诉讼监督权；⑻司法解释权。
5、检察工作主题：强化法律监督，维护公平正义。
二、机构设置情况
绛县人民检察院共有63人，包括在职干警56人，其中中央政法编制32人；工勤人员24人；劳务派遣人员（书记员）4人；临时聘用人员3人。我院按照职能分为5个部，包括：政治部、后勤综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务监督管理部。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、绛县人民检察院2018年预算收支总表
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绛县人民检察院2018年预算收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
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766.59
|
722.46
|
0.94%
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一般公
共预算
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766.59
|
722.46
|
0.94%
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二、纳入预算管理的政府性基金
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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四、单位实有资金户结余金额
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五、其他收入
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本年收入合计
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766．59
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722.46
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本年支出合计
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766.59
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722.46
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备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。
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二、绛县人民检察院2018年预算收入总表
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绛县人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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2040401
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行政运行（检察院）
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685.78
|
685.78
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2040402
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一般行政管理事物（检察院）
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36.68
|
36.68
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合计
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722.46
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三、绛县人民检察院2018年预算支出总表
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绛县人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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2040401
|
行政运行（法院）
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685.78
|
685.78
|
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|
2040402
|
一般行政管理事物（法院）
|
36.68
|
|
36.68
|
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合计
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722.46
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四、绛县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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绛县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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722.46
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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722.46
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722.46
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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二十三、债务付息支出
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本年收入合计
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722.46
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本年支出合计
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722.46
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722.46
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注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
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五、绛县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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绛县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目
编码
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科目名称
|
合计
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基本
支出
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项目
支出
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合计
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基本
支出
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项目
支出
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合计
|
基本
支出
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项目
支出
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204
|
公共安全支出
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5
|
检察院
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1
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行政运行（检察院）
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766.59
|
766.59
|
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685.78
|
685.78
|
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204
|
公共安全支出
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5
|
检察院
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2
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一般行政管理事物（检察院）
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36.68
|
|
36.68
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合计
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766.59
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722.46
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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六、绛县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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绛县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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573.12
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基本工资
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197.12
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津贴补贴
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208.88
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奖金
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16.43
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机关事业单位基本养老保险缴费
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87.20
|
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住房公积金
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20.31
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其他工资福利支出
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43.18
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二、商品和服务支出
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104.48
|
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办公费
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2.00
|
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差旅费
|
2.00
|
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工会费
|
9.00
|
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|
福利费
|
11.20
|
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|
其他交通费用
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37.08
|
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|
物业管理费
|
15.00
|
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|
委托业务费
|
16.20
|
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|
公务接待费
|
1.00
|
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因公出国费
|
8.00
|
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其他商品和服务支出
|
3.00
|
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三、对个人和家庭补助
|
8.18
|
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离退休费
|
8.18
|
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合计
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685.78
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。
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七、绛县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
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绛县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
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科目名称
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合计
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备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
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八、绛县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
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绛县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017
年预算数增减%
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|
科目编码
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科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
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|
款
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项
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|
类
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|
款
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|
项
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合计
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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九、绛县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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绛县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位：万元
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项目
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2018年预算数
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因公出国（境）费
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8
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公务接待费
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1
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公务用车购置及运行费
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
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合计
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9
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备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
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十、绛县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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绛县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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单位名称
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2018年预算数
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绛县人民检察院
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104.48
|
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部门合计
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备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年部门预算拨款指标为722.46万元，其中工资福利支出573.12万元；商品和服务支出104.48万元；对个人和家庭补助8.18万元。2017年预算指标为766.59万元，同比减少0.94%，减少原因是转监察委10人。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算9万元，比2017年减少19万元，其中：2018年因公出国（境）费用8万元；公务接待费1万元，无公务用车运行费，无公务用车购置费。原因是严格按照规定控制三公支出，公务接待减少，公车改革减少，无需新购公务用车。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2018年，绛县人民检察院机关运行经费财政拨款预算104.48万元，比2017年预算减少167.75万元，下降61%,原因是司法体制改革和监察体制改革，减少了检察机关侦查权和人员支出。
四、政府采购情况
2018年，绛县人民检察院政府采购预算总额9.6万元，用于聘任制书记员经费（政府购买）支出。
五、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
截止2018年，绛县人民检察院实有车辆8辆。其中：一般执法执勤用车2辆；一般公务中的特种专业技术用车1辆；实物保障工作用车3辆；机要通信车1辆；应急公务用车1辆。
2.房屋情况；
绛县人民检察院位于绛县文公路涑水街西北角，办公大楼建筑面积为6426平方米，其中业务用房面积为5266平方米。
3、2018年绛县人民检察院无政府性基金预算
（二）绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款43.18万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
