绛县人民检察院2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………2
一、本部门职责…………………………………………2
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………3
一、绛县人民检察院2020年预算收支总表……………4
二、绛县人民检察院2020年预算收入总表……………5
三、绛县人民检察院2020年预算支出总表……………6
四、绛县人民检察院2020年财政拨款收支总表………6
五、绛县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
…………………………………………………………… 7
六、绛县人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ……………………………………………… 8
七、绛县人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………………8
八、绛县人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………………9
九、绛县人民检察院 2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 …………………………………………………9
十、绛县人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 ……………………………………………… 9
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………10
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因………10
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………10
三、机关运行经费增减变动原因说明……………… 10
四、政府采购情况…………………………………… 10
五、绩效管理情况 …………………………………… 11
六、国有资产占有使用情况 ………………………… 11
七、其他说明 ………………………………………… 11
（一）政府购买服务指导性目录……………………12
（二） 其他……………………………………………12
第四部分 名词解释………………………………………12
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《中华人民共和国宪法》、《人民检察院组织法》及
有关法律规定，我院的基本职能如下：
1、 人民检察院的性质：我国宪法规定，人民检察院是
国家的法律监督机关。
2、人民检察院的法律地位：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。
3、人民检察院的任务：人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公司的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。
4、人民检察院的职权：⑴批准和决定逮捕权；⑵公诉权；⑶立案监督和侦查监督权；⑷刑事审判监督权；⑸对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；⑹民事审判监督权；⑺行政诉讼监督权；⑻司法解释权。
5、检察工作主题：强化法律监督，维护公平正义。
二、机构设置情况
绛县人民检察院共有在职干警51人，包括中央政法编制28人，工勤人员23人。我院按照职能分为5个部，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2020年度部门预算报表
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一、绛县人民检察院2020年预算收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2020年
|
项目
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2020年
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一、一般公共预算
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787.29
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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764.78
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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|
卫生健康支出
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22.51
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
|
787.29
|
本年支出合计
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787.29
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二、绛县人民检察院2020年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
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|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
764.78
|
764.78
|
|
|
|
|
|
|
02
|
检察
|
764.78
|
764.78
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
716.30
|
716.30
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
48.48
|
48.48
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政事业单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
787.29
|
787.29
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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三、绛县人民检察院2020年预算支出总表
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单位：万元
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|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
764.78
|
716.3
|
48.48
|
|
|
04
|
检察
|
764.78
|
716.3
|
48.48
|
|
|
01
|
行政运行
|
716.3
|
716.3
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
48.48
|
|
48.48
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
|
合计
|
787.29
|
738.81
|
48.48
|
|
|
四、绛县人民检察院2020年财政拨款收支总表
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|
|
|
单位：万元
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|
收入
|
支出
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项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
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一般公共预算
|
政府性基金
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一、一般公共预算资金
|
787.29
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金
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二、外交支出
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|
|
|
三、国防支出
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四、公共安全支出
|
764.78
|
764.78
|
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|
|
|
五、教育支出
|
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|
|
|
六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
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|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
22.51
|
22.51
|
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|
|
十一、节能环保支出
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|
|
十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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|
本年收入合计
|
787.29
|
本年支出合计
|
787.29
|
787.29
|
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五、绛县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
|
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|
项目
|
合计
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基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
764.78
|
716.30
|
48.48
|
|
|
04
|
检察
|
764.78
|
716.30
|
48.48
|
|
|
01
|
行政运行
|
716.30
|
716.30
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
48.48
|
|
48.48
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
22.51
|
22.51
|
|
|
|
|
合计
|
787.29
|
738.81
|
48.48
|
|
| |
|
|
|
|
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六、绛县人民检察院
2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
|
预算数
|
备注
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工资福利支出
|
608.81
|
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基本工资
|
208.35
|
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|
津贴补贴
|
183.6
|
|
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|
奖金
|
62.07
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
55.41
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.51
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
1.65
|
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|
住房公积金
|
26.12
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
49.1
|
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|
商品和服务支出
|
120.2
|
|
|
|
办公费
|
13.28
|
|
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|
维修（护）费
|
10
|
|
|
|
公务接待费
|
1
|
|
|
|
劳务费
|
30
|
|
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|
工会经费
|
6.92
|
|
|
|
福利费
|
12.1
|
|
|
|
其他交通费用
|
35.1
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
11.8
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.8
|
|
|
|
退休费
|
9.8
|
|
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|
合计
|
738.81
|
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七、绛县人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
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|
单位：万元
|
|
项目
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政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
| |
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|
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八、绛县人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
|
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|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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九、绛县人民检察院
2020年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表
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|
单位：万元
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项目
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2020年预算数
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因公出国（境）费
|
|
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公务接待费
|
1.00
|
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公务用车购置及运行费
|
25.00
|
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①公务用车购置费
|
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|
②公务用车运行维护费
|
25.00
|
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|
合计
|
26.00
|
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十、绛县人民检察院
2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
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|
单位：万元
|
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
|
市县检察院
|
120.2
|
|
|
绛县人民检察院机关
|
120.2
|
|
|
合计
|
120.2
|
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020年部门预算拨款指标为787.29万元，其中工资福利支出608.81万元；商品和服务支出120.20万元；对个人和家庭补助9.80万元。比2019年预算指标减少了13.01万元，原因是人员减少（退休及调离人员）。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算26万元，与2019年持平。其中：2020年公务接待费1万元，无因公出国（境）费、公务用车运行费25万元、无公务用车购置费。原因是严格按照规定控制三公支出，公务接待减少，公车改革减少。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2020年，绛县人民检察院机关运行经费财政拨款预算120.20万元，比2019年预算减少17.61万元，原因是人员变动，人员经费减少。
四、政府采购情况
2020年，绛县人民检察院政府采购预算总额27万元，用于聘任制书记员经费（政府购买）支出。比2019年增加了13万元，原因是保障书记员待遇及新招录书记员。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年绛县人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，员额及辅助人员绩效奖金43.18万元。
2、 绩效目标情况
按照相关文件精神，100%完成绩效目标任务。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
截止2020年，绛县人民检察院车辆编制数为8辆，实有车辆数8辆。其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车2辆，特种执法执勤用车1辆。2020-2022年有3辆车达到报废年限，需更新。2020年需更新特种执法执勤用车1辆，因该车辆已达报废年限，需更新型号为上汽大通G10、价格为17.8万元的车辆1辆。
2.房屋情况
绛县人民检察院位于绛县文公路涑水街西北角，办公大楼建筑面积为6426平方米，其中业务用房面积为5266平方米。
七、其他说明
2020年绛县人民检察院无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务 ，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
